Conoce si debes declarar
renta en 6 simples pasos

En pocos segundos averigua si este 2023 debes declarar renta por el año gravable 2022

¿Necesitas que te asesoremos?

Inicia aquí tus seis preguntas


Pregunta 1
¿En el año 2022 tuviste ingresos superiores a ($53.206.000)?




Pregunta 2
¿El valor de tus compras (sin importar la forma de pago) durante el 2022 superaron ($53.206.000)?



Pregunta 3
¿El valor de tus compras mediante tarjeta de crédito durante el 2022 superaron ($53.206.000)?


Pregunta 4
¿El valor acumulado de tus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras en 2022 superaron ($53.206.000)?




Pregunta 5
¿El valor de tus bienes a 31 de Diciembre de 2022 supera ($171.018.000)?




Pregunta 6
Es responsable de IVA?




Ingresa los dos últimos números de tu cédula o los dos últimos números de NIT sin incluir el digito de verificación y sabrás que dia te toca Declarar Renta.


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Le indicamos la fecha plazo que tiene para declarar su renta

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Información Detallada

Declaración de Renta 2023

Deben presentar declaración de renta las personas que hayan vivido continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida del país, durante un período cualquiera de 365 días calendario y que cumplan con alguno o varios de los puntos que se mencionan en los siguientes puntos:

    • Si tienes Ingresos brutos en 2022 superiores a $53.206.000.
    • El valor de las compras (sin importar la forma de pago) durante el 2022 superó $53.206.000.
    • El valor de las compras mediante tarjeta de crédito durante el 2022 supera $ $53.206.000
    • Si el valor acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras en 2022 supera $ $53.206.000
    • Si el valor de sus bienes a 31 de Diciembre de 2022 supera ($171.018.000)
    • Que sean responsables de IVA

    Nota: Independientemente de su residencia fiscal, las personas naturales sin residencia en Colombia deberán presentar declaración por las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional si superan el tope del punto 1 relacionado con los ingresos.

Si usted es declarante debe suministrar la siguiente información y/o documentación sobre lo que tenía, lo que debía o sus ingresos y gastos:

PATRIMONIO

  • Bienes raíces: Cuenta de predial donde conste el avalúo, año 2022.
  • Vehículos: Detalle, marca, modelo, placa y el valor de la compra.
  • Cuentas en Bancos: Certificado del Banco y/o extracto a Dic. 31/2022.
  • CDT y otros títulos: Certificado de la entidad, el cual debe contener el valor, los intereses y las retenciones.
  • Acciones, participación en sociedades, cooperativas y fondos de empleados: Detalle de las acciones y/o participaciones y los dividendos o cualquier tipo de rendimientos recibidos durante el año 2022.
  • Otros activos: Otros activos que posea (ganado, maquinaria etc…).

DEUDAS

Todo tipo de deudas: Certificado de la entidad o persona a quien le debe.

INGRESOS

  • Salarios y prestaciones: Certificado del empleador sobre los pagos, deducciones y retención en la fuente.
  • Honorarios, comisiones y servicios: Certificado por el valor recibido y la retención.
  • Rendimientos financieros: Certificado por el valor recibido y la retención.
  • Ventas: Detalle de lo que haya vendido durante el año, inclusive bienes raíces y otros activos.
  • Otros Ingresos (ejemplo: arrendamiento recibido): Según actividades de comercio o servicio.

COSTOS Y GASTOS

  • Pagos por financiación de vivienda: Según certificado que expide la entidad financiera.
  • Pagos por medicina prepagada: Copia del pago o certificado de la entidad que le presta el servicio.
  • Impuestos: Impuesto predial pagado, si se trata de un local comercial o vivienda sobre la que recibe arrendamiento, industria y comercio, si tiene actividades donde le cobren este impuesto.
  • Compras: Si tiene un negocio donde sus ingresos se generan por ventas o servicios.
  • Otros gastos: Para otros gastos consulte a su asesor asignado.

No olvide suministrar al asesor el detalle, nombre y documento de identificación de una de sus personas a cargo, padres o hijos menores de 18 años, menores de 23 si son estudiantes.

Nota: recuerde que para declarar necesita sacar o actualizar el RUT, incluyendo la responsabilidad 05

DOCUMENTO INDISPENSABLE:

Copia del certificado de inscripción en el Registro Único Tributario “RUT” debidamente actualizado y clave personal del portal de la DIAN; y si es la primera vez que le elaboramos la declaración de renta, requerimos el anexo de la Declaración de Renta del año 2021 y la Declaración presentada por el año 2021.

 

PARA DETERMINAR EL PATRIMONIO:

Para diligenciar esta sección requiere tener a disposición los documentos en los que consten la titularidad de los bienes e inversiones y los que respaldan las deudas, con valores certificados a 31 de diciembre de 2022; para su ilustración se enuncian algunos de ellos, según el caso pueden existir otros no relacionados en esta ayuda, debe conservar la totalidad de los soportes.

  1. Certificados o extractos de los saldos de las cuentas de ahorro y corrientes emitidos por las entidades financieras, que cubran todos los meses del año 2022.
  2. Certificados de las inversiones emitidos por las entidades donde se constituyó la inversión, por ejemplo: CDT, bonos, derechos fiduciarios, inversiones obligatorias, entre otras.
  3. Declaración o estado de cuenta, de impuesto predial de los bienes inmuebles que posea.
  4. Escrituras de adquisición de los bienes inmuebles y/o certificados de instrumentos públicos.
  5. Factura de compra o documento donde conste el valor de adquisición de los vehículos.
  6. Relación de los muebles, enseres, maquinaria y equipo, por su valor de adquisición más adiciones y mejoras.
  7. Certificado de avalúo técnico de los bienes incorporales tales como good will, derechos de autor, propiedad industrial, literaria, artística, científica y otros.
  8. Letras, pagarés, hipotecas y demás documentos que respalden cuentas por cobrar y obligaciones o deudas, conforme a los requisitos de ley.

PARA DETERMINAR LOS INGRESOS:

Para diligenciar esta sección requiere tener a disposición los documentos en los que consten los ingresos que recibió durante el año gravable 2022, para su ilustración se enuncian algunos de ellos, según el caso pueden existir otros no relacionados en esta ayuda, debe conservar la totalidad de los soportes.

  1. Certificado de ingresos y retenciones por pagos laborales y rentas de trabajo en general, formato 220 de ingresos laborales y retenciones en la fuente. Correspondientes a todo el año 2022.
  2. Certificado de Ingreso promedio de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha del pago de las cesantías e intereses sobre las mismas.
  3. Certificado de salario básico, siempre y cuando haya tenido la calidad de oficial o suboficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional o agente de la Policía Nacional.
  4. Certificado de las primas, bonificaciones, horas extras y demás complementos salariales, siempre y cuando sea ciudadano colombiano y que integre las reservas oficiales de primera y segunda clase de la Fuerza Aérea, mientras ejerza la actividad de piloto.
  5. Certificado de indemnizaciones por accidentes de trabajo o de enfermedad, maternidad, gastos de entierro del trabajador, seguro por muerte y compensaciones por muerte de miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.
  6. Certificado por prima de localización de vivienda (pactada con anterioridad a 31 de julio de 1995).
  7. Certificado de la prima especial y la prima de costo de vida de qué trata el Decreto 3357 de 2009 para los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
  8. Certificados de indemnizaciones sustitutivas de la pensión o devoluciones de saldos de ahorro pensional.
  9. Certificados de Ingresos por concepto de honorarios, comisiones y servicios.
  10. Certificados de los rendimientos financieros pagados durante el año, expedidos por las entidades correspondientes.
  11. Certificado de pago de recompensas.
  12. Certificado de dividendos y participaciones recibidos durante el año, expedidos por las sociedades de las cuales es socio o accionista.
  13. Certificados de pagos de indemnizaciones por destrucción y renovación de cultivos y por control de plagas.
  14. Certificados de ingresos recibidos durante el año por concepto de utilidades repartidas por sociedades liquidadas.
  15. Certificados de ingresos recibidos por concepto Incentivo a la Capitalización Rural, ICR o AIS.
  16. Certificados de pagos por concepto de alimentación, efectuados por su empleador.
  17. Certificado por incentivo forestal.
  18. Certificados o autorizaciones para la prestación de servicios de ecoturismo expedidos por las autoridades competentes.
  19. Certificados de pago de indemnizaciones por seguros de vida.

28.    Certificados expedidos por las autoridades competentes que respalden exenciones para extranjeros contempladas en tratados o convenios internacionales.

29.    Certificados por concepto de dividendos y participaciones recibidos en el año.

PARA DETERMINAR LOS PAGOS QUE CONSTITUYEN DEDUCCIONES:

Para diligenciar esta sección requiere tener a disposición los documentos en los que consten los pagos efectuados en el año 2022 y que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad generadora de renta. Para su ilustración se enuncian algunos de ellos pudiendo existir otros no relacionados en esta ayuda. Para efectos de su aceptación debe conservar la totalidad de los soportes.

  1. Certificado de pagos de intereses por préstamos para adquisición de vivienda.
  2. Certificados por pagos de salud.
  3. Certificados por inversiones en nuevas plantaciones de riegos, pozos, silos, centros de reclusión, en mantenimiento y conservación de obras audiovisuales, en librerías, proyectos cinematográficos y otros.
  4. Certificados por donaciones a la Nación, departamentos, municipios, distritos, territorios indígenas y otros.
  5. Relación de facturas de gastos, indicando el valor total.
  6. Relación de los pagos efectuados a sus empleados por concepto de sueldos, bonificaciones, vacaciones, cesantías y otros.
  7. Certificados de los pagos realizados por concepto de aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, empresas promotoras de salud, administradoras de riesgos laborales, fondos de pensiones y otros.
  8. Pagos por concepto de impuestos de Industria y Comercio, Avisos y Tableros y Predial
  9. Certificados de las donaciones e inversiones que haya efectuado durante el año.
  10. Todos los documentos que respalden ingresos, costos, deducciones, patrimonio, emitidos por las entidades o personas competentes.
  11. En los casos que se requiera, la certificación para acreditar la deducción por dependientes económicos Declaraciones de renta de los cinco (5) últimos años.

PARA DETERMINAR GANANCIAS OCASIONALES:

  1. Propiedades vendidas durante 2022
  2. Loterías, rifas o demás juegos de suerte y azar que haya ganado en el 2022

Cualquier otra transacción que tenga que ver para determinar su renta gravable que no haya mencionado anteriormente y que usted crea me puede servir para hacer la declaración de renta

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